introduzione -investimenti - spese correnti - entrate - conclusioni
In riepilogo:
Beni storici: -
Sistemazione rocca piano terra
euro 1100000
Fontana San Biagio
Imp. Elettrici teatro euro
234000
Viabilita’:
- Posa asfaltature euro 750000
Piste ciclabili euro
350000
Manutenzione ponte vecchio 500000 euro (250000 da comune pieve)
Manutenzioni
strade 100000 euro partecipanza
Rotatoria 508000 euro
Sistemazione piazzale Rocca (non c’e’ neppure il progetto , questa
e’ una delle spese fantasma che si ripropongono anno dopo anno)
euro 780.000 euro
Impianti: rete gas (vedi
sopra) e illuminazione
Scuole:
Nuova scuola Penzale 3
milioni di euro
Palestra Casumaro 750000 euro
Edilizia sociale:
Nido Renazzo 900000 euro
Casa Protetta (gia’ presente nel 2002) 4648000 euro di cui 3357000 a
carico fondazione caricento.
Impianti sportivi
realizzazione padiglione polifunzionale a Casumaro
e struttura fissa a Pilastrello.
Inoltre realizzazione
ampliamento Palasport (già presente nel 2002) per euro 1500000
Verde pubblico: Un pianto,
previsti la riqualificazione dei giardini di Via Ugo Bassi in moda da renderli
più funzionali ad ospitare un palco in occasione del carnevale (ns libera
interpretazione) e riordino Giardini Pandurera. (NESSUN INTERVENTO NUOVO)
La zona adibita a
Manifestazioni pubbliche in zona via ferrarese, prevedeva con un intervento
della consulta la possibilità di prevedere come strumento urbanistico una
area destinata allo sport e al verde pb. Questo bilancio cancella ogni speranza
in tal senso.
Bilancio corrente:
Entrate correnti:
Euro
21.571.280 di cui 20 mil
tributarie e 1,1 mil. Oneri
urbanizza. correnti
Spese correnti:
Dedotte 3 milioni di euro
di anticipazioni di cassa
Da evidenziare nelle spese
correnti euro 1.529.000 d rimborso interessi passivi
Bilancio Investimenti:
Entrate e uscite
c/capitale
27 milioni di euro di cui
8 milioni da alienazione beni e 19 milioni da accensione nuovi mutui
dedotte 4,1 mil. Di euro
di anticipazioni di cassa e di oneri di urbanizzazione che sono destinate al
corrente.
Pari ad un totale di 23
milioni di euro ca.
Che collima con lo stesso
valore delle spese c/capitale
Imposte (ici/pubbl/addizionali)
12, 7 mil
12 mil
8,2 mil.
Entr. Trasf trib stato reg.enti
1,1
2,5
4,7mil
Extratributarie correnti
Proventi Servizi pubblic
1,9
1,0 mil
(asili mensa pinacot)
Proventi Beni ente
2
2,1 mil
Proventi diversi
2,4
1,1
(Recupero spese sost.
V/altri comuni gest. Sociale)
Vendita beni patrimoniali
(aree)
0,99
1,2
0,2
Trasferimenti c/cap enti
0,7
0,3
0
(contr.reg. asilo renazzo
e ponte pieve)
Trasf. C/cap. altri
soggett
7,2
7,4
2,7
(contr. Crc casa prot. 3,3
e oneri urbanizz. 3,8)
Totali
8,9
8,9
3
Titolo V
Accensione prestiti
Ant. Cassa
3
3,6
1
Nuovi Mutui
15
8
1
Da notare che
viene meno la Tarsu per 2,5 mil. Di euro ma contemporaneamente vnegon meno spese
per trasferimento a CMV che assorbe dal 2003 interamente la gestione rifiuti 2,5
mil di euro. La partita si sposta sulla CMV (da verificare l’impatto sull
famiglie della gestione extra bilancio della tariffa rifiuti non piu’ sotto i
controllo del bilancio dell’ente comune)
Si inseriscono i proventi
mensa scolastica a fronte del servizio esternalizzato per 480000 euro
Vengono meno i rimb. Usl per
il personale dedicato ai serv. Sociali 167000 euro e aumenta il trasf. Da altri
comuni per gestione funzioni sociali GAFSA per + 1,3 milioni. (Il bilancio
sociale si gonfia per questo motivo, per una scelta ben precisa di gestire in
capo al comune i servizi non direttamente per maggiori impegni di spesa sul
settore sociale come vedremo piu’ avanti nella analisi.
Correnti
20.010.000
22.209.000
19.038.000
Conto capitale
22.901.000
16.286.000
3.173.000
Rimborso prestiti
4.560.000
5.017.000
2.217.000
Servizi c/terzi
2.691.000
3.424.000
1.767.000
Totale
50.163.681
46.938.000
26.196.000
Spese in conto capitale 2003
2002
2001
Da evidenziare:
Istruzione pubblica
4.247.000
217.000
177.000
(scuola penzale 3 mil. Materna pretura)
Cultura
1.400.000
1.426.000 65.000
(lavori rocca gia’ in piano per il 2002)
Sport e ricreaz.
1.830.000
1.373.000
585.000
(Lavori ampl. Palasport gia’ in piano 2002)
Viabilita’
5.098.000
3.880.000
447.000
(Bivio dondini, asfalti, sistem. Piazzale rocca e area autostazione)
Territorio e amb.
1.624.000
1.906.000
411.000
Sociale
6.013.000
5.410.000
599.000
(casa protetta 4,6 mil di cui 3,4 con entrate fondazione gia’ in piano
per il 2002 e Nido renazzo per 0,9 mil.)
Spese in conto rimborso prestiti
Rimborso capitale
1.560.000
1.402.000
1.242.000
Rimb. Anticip.cassa
3.000.000
3.615.000
974.000
Totale 4.560.000 5.017.000 2.217.000
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